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税务工作台
演示数据四川鸿鑫能智能装备有限公司税号 91510704MA6C8XY2K7·四川省绵阳市·增值税一般纳税人·主管：绵阳高新技术产业开发区税务局
待异常核对完成
申报期: 2026年3月
已申报：4
待申报：3
逾期：1
增值税 (VAT)
增值税申报
销项税额 (Output)1,240,500.00
进项税额 (Input)856,200.00
进项转出 (Reversal)12,400.00
2张异常发票 · 阻断申报
检测到发票代码不匹配，请在提交申报前完成人工核对。
企业所得税 (CIT)
汇算清缴
营业收入8,450,000.00
营业成本5,120,000.00
利润总额3,330,000.00
纳税调增/减+45,000.00
计税依据
应纳所得额3,375,000.00
汇算应纳
应纳税额843,750.00
附加及其他
薪酬与附加
个人所得税 (PIT)
已申报代扣代缴总额45,820.50
附加税费
已申报城建税 (7%)27,769.00
教育费附加 (3%)11,901.00
小计39,670.00
印花税
逾期截止日 2026年3月15日 · 逾期原因：已超过申报期，尚未完成申报。
本期合计4,225.00